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2019年度武威市广播电视台部门决算

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目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

武威市广播电视台

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

武威市广播电视台是承担市委、市政府广播电视新闻宣传职能的市级主流媒体。主要职责为:

全面贯彻执行党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策,坚持正确舆论导向,发挥党和政府的喉舌作用,围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传。

2、贯彻执行国家和广播电视事业管理的法律法规,制定全台事业和产业发展规划并抓好落实,促进广播电视事业和产业的发展。

3、做好本台广播电视节目的采编、制作、播出等工作,加强“天马在线”网站、移动多媒体广播电视和网络广播电视台等新媒体的建设与管理。

4、做好本台广播电视节目的传输和发射工作,按照上级要求转播好中央台、省台的重要新闻,重大活动等广播电视节目。

5、做好域内广播电视设施、设备的技术管理以及广播电视传输覆盖网的建设、维护和管理。

(二)机构设置

武威市广播电视台为正处级事业单位,归口市委宣传部管理。核定内设科级机构12个,分别是办公室、总编室、计划财务部、人事教育部、安全保卫部、经营中心、新闻综合频道、凉州频道、公共频道、网站、广播频率和技术维护部。我台事业编制107人,其中财政经费拨款90人,自收自支17人,实有在职人数161人,实有公务用车5辆。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计1,856.25万元,支出总计1,856.25万元。与2018年决算数相比,收入减少27.19万元、降低1.44%,支出减少27.19万元、降低1.4%,主要原因是本年度项目支出减少。

本部门2019年度收入合计1,640.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,636.71万元,占99.76%;上级补助收入4万元,占0.24%。

本部门2019年度支出合计1,812.79万元,其中:基本支出1,546.5万元,占85.31%;项目支出266.29万元,占14.69%;。

本部门2019年度年末结转和结余43.46万元,较上年减少172.08万元,主要原因是上年度末财政拨来项目经费在本年度支出,本年度无有项目经费结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计1,636.71万元,较上年决算数增加288.69万元,增长21.42%。主要原因一是因为本年度职工工资及社保缴费较上年度增涨,二是上年度财政供养人员社保缴费单位承担部分自上年度下半年开始由财政拨至本单位自行缴纳。较年初预算数增加239.65万元,增长17.15%。主要原因一是因为本年度职工工资及社保缴费较上年度增涨,二是在编制预算时未能将本年度发放的科学发展绩效奖等预算进去。

本部门2019年度财政拨款支出合计1,686.09万元,较上年决算数增加200.2万元,增长13.47%。主要原因一是因为本年度职工工资及社保缴费较上年度增涨,二是上年度财政供养人员社保缴费单位承担部分自上年度下半年开始由财政拨至本单位自行缴纳。较年初预算数增加289.03万元,增长20.69%。主要原因一是因为本年度职工工资及社保缴费较上年度增涨,二是在编制预算时未能将本年度发放的科学发展绩效奖等预算进去。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1,364.11万元,占80.9%,较年初预算数增加241.51万元,主要原因一是因为本年度职工工资及社保缴费较上年度增涨,二是在编制预算时未能将本年度发放的科学发展绩效奖预算进去。社会保障与就业支出188.59万元,占11.18%,较年初预算数增加49.17万元,主要原因是社保缴费基数增涨,社保缴费支出增加;医疗卫生与计划生育支出58.86万元,占3.49%,较年初预算数减少0.92万元,主要原因是本年度退休3人;住房保障支出74.53万元,占4.42%,较年初预算数减少0.72万元,主要原因是本年度退休3人。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1,486.59万元。其中:人员经费1,129.4万元,较上年减少40.06万元,主要原因是上年度上半年退休人员工资由本单位发放,本年度未支出退休人员工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及取暖补贴等。公用经费357.19万元,较上年增加346.69万元,主要原因是2017年收到省广电网络公司存量资金返还款300万元结转至2018年度用于公用经费支出,自2018年以来不再有省广电网络公司存量资金返还款收入。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计9.92万元,较年初预算数减少2.58万元,,较上年支出数减少0.06万元,主要原因是我单位本着厉行节约反对浪费的原则,控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,公务车运行维护费6.55万元,主要用于记者外出采访、拍摄和工作人员公务出差等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,费用支出较年初预算数减少0.95万元,较上年支出数减少1.37万元,主要原因是我单位本着厉行节约反对浪费的原则,控制“三公”经费支出。

公务接待费3.37万元,主要用于接待省广电总台和省内其它新闻单位、省上相关业务单位来我台培训、洽谈、交流等业务接待支出,费用支出较年初预算数减少1.63万元,我台在日常接待工作中本着励行节约反对浪费的原则,严格控制接待活动、接待次数和接待标准,杜绝不必要的接待活动。较上年支出数增加1.31万元,主要原因是本年度接待央视“跟着课本去旅行”栏目来武威拍摄接待支出较大。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出357.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务车运行维护费、维护维修费、公务接待费、办公设备购置更新、临时聘用人员劳务费等”。机关运行经费较2018年增加80.45万元,增长29%,主要原因是临时聘用人员劳务费支出增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:新闻采访及公务用车4辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额94.88万元,其中:政府采购工程支出94.88万元。主要用于采购电视台电力设备更新改造工程及办公楼粉刷装修工程。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金10.8万元,占一般公共预算项目支出总额的4%。共组织对中央无线覆盖运维经费监控表和微波传输业务费监控表2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出10.8万元。因其他项目支出如新华社供稿费60万元是支付给新华社的供稿费,省通联工作站经费80万元是支付给省广电总台的经费,因此这两个项目未做绩效评价。

项目绩效自评报告和《项目支出绩效自评表》、见附件2、附件3。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


附件:1.部门决算公开表格

2.《项目支出绩效自评表》

3.项目绩效评价报告 




附件下载:
附件1:电视台2019年度部门决算公开表格.xls
附件3:电视台2019年项目绩效自评报告.doc
附件2:电视台2019年项目绩效自评表.xlsx