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2021年度武威市广播电视台 部门预算情况

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2021年度武威市广播电视台
部门预算情况


目录
一、部门概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、2021年部门预算表
(一)部门收支总表
(二)部门收入总表
(三)部门支出总表
(四)财政拨款收支总表
(五)一般公共预算财政拨款支出表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
(八)政府性基金预算支出表
三、部门预算情况说明
四、专业名词解释
武威市广播电视台
2021年度部门预算情况说明

一、部门基本情况
(一)职能职责
武威市广播电视台是承担市委、市政府广播电视新闻宣传职能的市级主流媒体。主要职责为:
1、全面贯彻执行党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策,坚持正确舆论导向,发挥党和政府的喉舌作用,围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传。
2、贯彻执行国家和广播电视事业管理的法律法规,制定全台事业和产业发展规划并抓好落实,促进广播电视事业和产业的发展。
3、做好本台广播电视节目的采编、制作、播出等工作,加强“天马在线”网站、移动多媒体广播电视和网络广播电视台等新媒体的建设与管理。
4、做好本台广播电视节目的传输和发射工作,按照上级要求转播好中央台、省台的重要新闻,重大活动等广播电视节目。
5、做好域内广播电视设施、设备的技术管理以及广播电视传输覆盖网的建设、维护和管理。
(二)机构设置
市广播电视台负责全市广播电视宣传工作,为全额财政事业单位,机构规格为正处级,归口市委宣传部管理。 
人员情况:市委编委核定市广播电视台事业编制97名,其中全额事业编制80名,自收自支编制17名。现实有人员91人,其中全额财政人员74人,自收自支人员17人。实有公务用车3辆。
二、2021年度部门预算报表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出预算总表
财政拨款收支总表
专项明细表
部门预算支出经济分类明细表
整体支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表
详见附件
三、2021年度部门预算情况说明
根据武威市财政局《关于下达2021年部门预算的通知》(武财教〔2021〕1号),武威市广播电视台2021年收入预算1068.66万元,其中财政经费拨款 1057.86万元,上级补助收入10.8万元,支出预算1068.66万元,其中基本支出907.86万元,专项支出160.8万元。
(一)收入支出预算总体情况
2021年武威市广播电视台部门收入总预算1068.66万元,其中:财政拨款1057.86万元,上级补助收入10.8万元。
2021年武威市广播电视台部门支出总预算1068.66万元,其中:工资福利支出834.48万元,商品和服务支出219.2万元(其中专项支出160.8万元,公用经费58.4万元),对家庭和个人的补助支出14.98万元(主要是退休人员取暖补贴)。
2021年收入预算1068.66万元。比上年预算1494.02万元减少28%,其主要原因是因改制单位部分人员分流到其他单位,人员经费的减少和非税收入的减少。支出1068.66万元,比上年预算1494.02万元减少28%,其主要原因是因改制单位部分人员分流到其他单位,人员经费的减少。基本支出907.86万元占总支出的85%,其中文化体育与传媒支出828.12万元,比上年预算降低33%,主要用于我台日常运行中的人员经费、公用经费和专项经费等各项支出;社会保险和就业支出116.74万元,比上年预算降低8.5%,主要用于在职职工基本养老金、工伤保险缴费和离退休人员的取暖费、职业年金缴费;医疗卫生与计划生育支出56.34万元,比上年预算降低7.9%,主要用于我台职工的基本医疗和生育保险缴支出;住房保障支出67.46万元比上年预算降低12.9%,主要用于我台在职职工住房公积金缴纳。专项支出160.8万元,占总支出的15%。其中:省广电总台武威通联工作站经费90万元,新华社节目供稿费60万元。上级财政补助收入10.8万元,和上年预算一致。

(二)、其他需要说明的事
1、2021年我台无政府采购预算。
2.2021年我台无政府性基金预算
(三)、部门绩效评价开展情况
我台按照国家政策法规规定和本单位实际情况,制定了各项考核管控制度和约束机制,全面推进绩效考核评价工作,建立精细化考核体系,强化日常考核管控,做到了依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。
  四、名词解释
1.财政拨款(补助):指市级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业:指用于离退休人员的经费和为在职职工支付的基本养老保险、工伤保险缴费。
3.住房保障支出:指按照国家政策规定比例为在职职工缴存的长期住房公积金。
4.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
5、文化体育与传媒支出:反映新闻出版、广播、电影、电视、行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的人员经费,公用经费等支出。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
附件:武威市广播电视台2021年部门预算表


附件下载:
电视台2021年预算公开表.xls
电视台录入06表.xlsx
电视台预算公开信息录入01表_.xlsx
2021电视台支出绩效目标申报表.xls

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